格爾軟件(603232.SH)4月25日晚間發(fā)布2021年年報。2021年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.11億元,同比增長37.38%;實現(xiàn)歸母凈利潤7970.83萬元,同比增長39.65%;實現(xiàn)扣非凈利潤3325.85萬元,同比下降27.73%。2021年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1261.76萬元,同比下降108.64%。
第一財經(jīng)查閱公司年報發(fā)現(xiàn),格爾軟件2021年增收不增利、毛利率水平下降的主要原因是其各產(chǎn)品營業(yè)成本全面上升。
格爾軟件主要從事以公鑰基礎設施PKI(PublicKeyInfrastructure)為核心的商用密碼軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及服務業(yè)務,產(chǎn)品主要包括PKI基礎設施產(chǎn)品、PKI安全應用產(chǎn)品和通用安全產(chǎn)品三類。
其中,PKI基礎設施產(chǎn)品2021年營收大增187%,但其營業(yè)成本增幅更高,為428%,該項產(chǎn)品2021年毛利率為61.42%,同比減少17.6個百分點。
對于該項產(chǎn)品營收成本變動的主要原因,格爾軟件在年報里解釋稱,“人工以及材料成本上升”。
公司內(nèi)部人士則對第一財經(jīng)表示,“有幾個方面原因,一是人員成本,去年格爾增加近300人,二是研發(fā)投入加大?!?/p>
年報顯示,2021年,格爾軟件銷售費用同比增加34.41%,主要系營銷活動費用增加所致;管理費用同比增加68.72%,主要系公司人員增加所致;研發(fā)費用同比增加38.17%,主要系研發(fā)投入增加所致。2021年,公司研發(fā)投入為1.07億元,占營業(yè)收入比例為17.57%。
此外值得注意的是,格爾軟件2021年扣非凈利潤僅占其歸母凈利潤的41%左右。第一財經(jīng)翻閱年報發(fā)現(xiàn),格爾軟件計入當期損益的政府補助為678.45萬元,委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益為3393.80萬元,持有交易性金融資產(chǎn)等投資收益1442.09萬元,合計逾5500萬元。換言之,2021年,格爾軟件的投資收益比其主營業(yè)務賺得多得多。
國泰君安在去年年底發(fā)布的研報中曾稱,信創(chuàng)將顯著驅動業(yè)績增長,未來三年格爾軟件將進入高速增長期,隨著創(chuàng)新業(yè)務開展和信創(chuàng)收入的增長,公司收入增速將明顯提升,并預計2021年營收增長55%。從結果來看,2021年未及預期。
值得一提的是,格爾軟件為上汽前瞻建設了車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術安全證書管理系統(tǒng),包含V2X和V2N安全證書體系。此外,格爾軟件還為上汽云數(shù)據(jù)中心移動辦公項目建設證書綜合管理系統(tǒng)、數(shù)字證書認證系統(tǒng)、簽名驗簽系統(tǒng),并為上汽海外出行建設了云端PKI體系。
根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù),我國車聯(lián)網(wǎng)市場到2021年市場規(guī)模將達到1150億元,國泰君安測算,按照安全部分占比8%計算,潛在市場規(guī)模也將接近百億元。鑒于格爾軟件的PKI龍頭地位,保守估計將獲得三分之一以上份額。
年報顯示,格爾軟件2021年因“面向下一代車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡安全應用”收到政府補助213萬元。
本文不構成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。
標簽: 格爾軟件 同比增加 第一財經(jīng) 營業(yè)收入 投資收益
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